目录号:
11420800011236588m/2010-00702
主题分类:
邮政
通告机构:
自治区土地局
公报日期:
2010-04-12 00:00:00
公报字号:
效力状态:

关于荆门市2009年预算执行情况和2010年预算方案的报告

通告日期:2010-04-12 00:00 字体:[ 美方 ]

  受省区政府的嘱托,向国会书面报告荆门市2009年预算执行情况和2010年预算方案,并请市政协各位委员和参加人员提出意见。
  
  一、2009年预算执行情况
  
  2009年,在省委的官员和自治区人大、政协的监察支持从,全场上下努力克服经济危机的碰撞和影响,严密围绕市七届职业中学三次会议确定的对象,认真贯彻扩内需促增长之点子,全力以赴保增长,经济社会发展呈现良好态势,预算执行情况较好。
  
  2009年,全场地方财政总收入完成60.3亿元,比去年提高72.2%,删去成品油价格和市场管理费改革新增成品油消费税收入后,相形之下增长15%。中央一般预算收入完成181376万元,为调整预算(自治区七届常委会第二十五次会议通过的调节预算,以下简称预算)的100.8%,增强21.6%,删去上年汶川地震捐赠收入后,相形之下增长(下同)23.4%。全场地方一般预算支出完成447035万元,为预算之102.8%,比去年提高25.8%,删去地方政权债券安排的支付,自主经营权、自主经营权调库收入列收列支及交通部门的中心支出等以后,相形之下增长15.5%。
  
  2009年,市本级一般预算执行情况为:中央一般预算收入61201万元,为预算之100.8%,比去年提高18.3%,相形之下增长23.6%。其中:财税11440万元,为预算之101.7%,增强40.3%,根本是中石化荆门分公司和“热电三期”财税增长所致;财税14095万元,为预算之99.2%,增强34.9%,根本是工业新增贷款规模扩张和实施房地产税收一体化管理,财经行业和汽车业营业税增长;企业所得税2432万元,为预算之92.8%,下降20.7%,根本是财税税率下调及烟草行业征收销售环节增值税,应该减少关税,导致此项收入减去;财税1825万元,为预算之97.6%,增强30.5%,根本是增强了营业税的征管;都市建设维护税9263万元,为预算之100.7%,增强9.8%。中央一般预算支出103934万元,为预算之101%,比去年提高39.6%,删去地方政权债券安排的支付,自主经营权、自主经营权调库收入列收列支及交通部门的中心支出等以后,相形之下增长13.6%。其中:春风化雨18898万元,为预算之101.6%,增强21.6%;骗术1426万元,为预算之100.4%,增强19%;畜牧业水事务5510万元,为预算之101.1%,增强16.7%。
  
  2009年市本级一般预算收入相抵情况为:公款总计155207万元,其中地方一般预算收入61201万元,转移性收入(含东宝区、掇刀区、屈家岭管理区)93668万元,去年结余收入338万元;付出总计155081万元,其中地方一般预算支出103934万元,上解上级支出11895万元,资助下级支出35752万元。收入平衡结余126万元,结转下年利用。
  
  2009年市本级基金预算收入执行及平衡情况为:公款总计8267万元,为预算之99.5%,比去年提高51.6%。其中国有土地使用权出让金收入6100万元,为预算之100%,比去年提高32%;残疾人就业保障金等其他基金收入2167万元,为预算之98.3%,比去年提高160.5%。付出总计8267万元,为预算之99.5%,比去年提高71.7%。其中:车站社区事务支出7300万元,为预算之98.6%,比去年提高70.8%;残疾人就业保障金支出433万元,为预算之113.9%,比去年提高42%;农林商业交通运输等业务支出339万元,为预算之102.7%,比去年提高43.6%;另外基金支出195万元,为预算之100%。当初创汇相抵。
  
  2009年市本级部门预算执行及平衡情况为:预算内外总收入145266万元,其中预算内拨款收入112201万元,预算外收入33065万元。预算内外总支出为145266万元。1、基本支出61218万元,其中预算内支出48881万元,占预算内总支出的43.6%,为预算之104%;预算外支出12337万元,为预算之101.5%。2、品种支出65580万元,其中预算内支出51360万元,占预算内总支出的45.8%,为预算之101%;预算外支出14220万元,为预算之101.2%。3、另外支出18468万元,其中预算内支出11960万元(根本包括行政性事业收费收入、资源费收入、土地资产收入、散装水泥专项基金收入、残疾人就业保障金收入、最新墙体材料专项资金收入和利息收益等列支支出,按有关政策安排部分企业先征后返支出和公共资产经营预算支出),占预算内总支出的10.6%,为预算之105.5%;预算外支出6508万元,为预算之103.2%。
  
  市本级财政预算办理完毕后,上述数字还会有些变动,再专题向市人大常委会报告。
  
  围绕完成2009年行政预算,主要抓了以下几地方的上班:
  
  (一)以组织收入为核心,不断加剧征税措施。全场财税部门坚持财税联席会议制度,剖析宏观经济走势,适时调整工作部署,研讨落实征管措施,尽力克服经济危机给组织民政收支带来的坎坷影响。财税部门成立重要税源分级分类监控系统,圆满行业评估机制,对水泥、商业、民品加工等行业实行第一管理,控制新增税源少、减收因素多等艰苦,合同了收入计划之形成。财税部门增长车船税、房地产税和地方个体税的征管,认真贯彻成品油价格调节、磷矿石资源税税率标准调整、土地使用税单位税额调整等税收政策,宏观推进减免税和骗税清理工作;主动组织地方税清算,经费较上年同期大幅增长。邮政部门不断完善非税收入征管措施和激励机制,团组织专班对公款大户督收催收,非税收入稳定增长。历经努力,全场地方一般预算收入大幅度比全省平均水平高8.7个百分点,市本级收入大幅度超过全村平均增长率;市本级税收收入占地方一般预算收入的比例为79.1%,比去年增长4.1个百分点,为“十一五”期间最好的年度。
  
  (二)以劳动发展为要,不断加大支持力度。以地方新增投资扩内需为契机,再接再厉搜集信息,主动与有关单位协调配合,全场共争取资金近20亿元用于基础设施、廉租住房、技改节能、安全饮水、生态农业等项目建设。发展争取地方政权债券2.5亿元(地方1.6亿元),主要支持南城区建设、中医院搬迁、现房工程等冷水性设施建设。争取国家现代工业发展专项基金4000万元,加紧高档优质稻、优质柑桔等优势农产品基地建设。自治区及各县(自治区、市)步入10.2亿元支持各类开发区建设,其中市本级筹措资金3.1亿元支持李宁(荆门)台球城、美方集集团等重大财源项目建设。向中小企业担保公司再注入1000万元资本金,提高担保公司融资担保能力,促进中小企业发展。加强小额担保贷款限额,千秋共发放小额担保贷款7621万元,救助劳动密集型企业提高。市本级安排资金200万元对小型工艺美术工程给予资助,吸引社会投资近5000万元,促进了广告业为主生产规范改善。按政策及时办理减税、免费、退税6.52亿元,援助企业应对危机,加紧发展。2009年是全省财政部门筹措资金、劳务发展力度最大的一年。
  
  (三)以改善民生为第一,不断加强保障能力。认真贯彻惠农政策,发放惠农补贴资金5.4亿元;发放家电下乡、面包车摩托车下乡补贴7200万元,拉动农村消费6.5亿元。顺手完成义务教育阶段教师绩效工资改革,全场义务教育学校教师绩效工资基本实现到位。加强各类群体养老保险待遇水平,养老金按时足额发放率和商品化发放率达100%。拓展新型农村养老保险试点、逐步增强贫困救助标准、壮大救助范围,千秋发放城乡低保、乡野五保、晚血病救助、特困医疗救助、美方职助学金等资本2.2亿元。做好资产测算和贯彻工作,主动支持医疗卫生体制改革。执行县、乡、村卫生院(室)改建项目219个。筹资8233万元用于返乡农民工就业培训,劳动力市场建设,事情介绍补贴等,支持就业再就业工作。筹备资金1.5亿元用于廉租房建设和租赁补贴发放,基本解决困难家庭住房困难。步入1.4亿元用于竹皮河后续治理、杨树港污水处理厂、夏家湾污水处理厂二期等污水工程治理,促进生态宜居城市建设。
  
  (四)以财政改革为动力,不断增强管理水平。
  
  市直开展工商、科技、对外开放、民防项目支出预算细化评审,加强部门预算编制的精细化水平。增强财政投资评审工作,对市直126个政府投资项目展开概预算评审,审减金额2.09亿元,平均审减率14.6%,取得了精彩的经济和经济效益。脚踏实地开展“国库”专项治理工作,认真组织自查自纠,依法依规查处重点案件,“国库”治理工作取得阶段性成果。对全村扩内需资金、社保资金、惠农资金进行专项检查,防止违纪问题出现。探讨建立财务内控制度,专业行政事业单位财务和本金管理。
  
  2009年预算执行中也存在一些问题,根本是行政收支稳定增长之私有制还没有实际形成,邮政保障程度不高,邮政收入管理存在薄弱环节。该署题材我们要高度重视,利用措施认真加以解决。
  
  二、2010年预算方案
  
  2010年全市预算编制的提示思想是:以地方、特区、自治区经济工作会议精神为指导,认真落实和贯彻积极的行政政策,推动经济组织调整和经济发展方式转变;增强财政收支征管,艰苦奋斗挖掘增收潜力,促进地方一般预算收入稳健增长;从严预算约束,控制一般性支出,集中资金保工资和机关运转,保中央、特区重点方针落实,保市委、市政府主要项目建设;增强财政科学化精细化管理,不断增强财政资金运用效益。
  
  根据上述指导思想,2010年预算方案如下:
  
  全场地方财政总收入为70亿元,增强16.1%。其中,中央一般预算收入207500万元,增强14.4%。中央一般预算支出448090万元,相形之下增长8.5%。
  
  上述草案是代编的,到处需报同级人大审议。根据《基本法》的规定,下重点报告市本级预算。
  
  (一)普通预算收入及平衡情况
  
  1、中央一般预算收入合计72500万元,增强18.5%。成分项情况是:经费58830万元,增强21.6%。其中,财税13160万元,增强15%;财税17560万元,增强24.6%;企业所得税3030万元,增强24.6%;财税2260万元,增强23.8%;都市维护建设税10900万元,增强17.7%;中央其它第三产业各税9540万元,增强27.9%;财税2380万元,增强26.5%;春风化雨费附加3800万元,增强11.2%;电价870万元,增强0.7%;资源费10万元,下降9.1%,根本是村级收入分成比例由100%调减为90%所致;邮政事业性收费收入4900万元,增强46.5%,根本是充实了财政事业性收费纳入预算内管理的增长点(根据国发〔2008〕35号文要求,对仍在预算外管理的民政事业性收费纳入预算管理,任何部分2011年前全部跃入预算管理);罚没收入2460万元,下降0.3%;公物资产经营收入650万元,增强6.7%;公物资源有偿使用收入880万元,下降47%;另外收入100万元。
  
  2、中央一般预算支出合计99646万元,相形之下增长9.8%(删去上年地方政权债券安排的支付、自主经营权采矿权调库收入列收列支及交通部门的中心支出后可比,下同)。成分项情况是:普通公共服务15738万元,增强7.5%;民防与国有安全14072万元,增强8.3%;春风化雨19950万元,增强5.6%;骗术1567万元,增强9.9%;文化体育与传媒2485万元,增强5.9%;社会保障和就业12130万元,增强7.5%;治疗卫生4995万元,相形之下增长11.4%;环境保护1380万元,相形之下增长7.6%;车站社区事务8374万元,相形之下增长34.3%;畜牧业水事务5965万元,增强8.3%;农林商业交通等业务6090万元,相形之下增长8%;另外支出6900万元,增强14.4%。
  
  3、平衡情况。公款总计146643万元,其中地方一般预算收入72500万元;转移性收入69472万元;去年结余126万元;调入本4545万元。付出总计146643万元,其中地方一般预算支出99646万元;上解上级支出10704万元;资助下级支出36293万元。收入相抵。
  
  (二)成本收支预算及平衡情况
  
  成本预算收入9830万元,其中国有土地使用权出让金收入6100万元,残疾人就业保障金等其他基金收入3730万元。成本预算支出8330万元,其中残疾人就业保障金330万元,车站社区事务6700万元,农林商业交通运输等业务300万元,另外基金支出1000万元。调出资金1500万元,用于一般预算收入相抵。
  
  (三)单位预算收入及平衡情况
  
  单位总收入146129万元,其中预算拨款收入107976万元,邮政事业性收费收入20038万元,事业单位经营收入2731万元,成本收入2370万元,上面主管单位补助收入2313万元,另外收入10701万元。
  
  单位总支出146129万元,其中基本支出59831万元,成分项情况是:工钱福利开支42045万元,对个人及家庭补助支出7860万元,商品和劳务付出9926万元;品种支出63703万元;另外支出20595万元,根本是财政事业性收费收入、土地资产收入、政府住房资金收入、残疾人就业保障金收入等列收列支支出;电价2000万元。
  
  单位预算收入平衡,当初平衡。
  
  三、做到2010年预算之重点方法
  
  2010年是“十一五”的收官之年。受经济危机对行政收支滞后影响及随后危机的附加,邮政面临着劳动发展及改善民生双重压力,收入矛盾将更加突出。为确保完成当年预算,要着力做好以下几地方的上班。
  
  (一)主动发挥财政职能,促进经济发展方式转变。围绕全市经济社会发展大局,再接再厉当好参谋,精心跟踪积极财政政策的执行情况,加大向上争取资金力度。多方筹措财源建设基金,灵活利用财政间歇资金,大力支持重点旅游区建设和根本产业进步。调整和健全荆门经济开发区财政体制,确立市区企业入园税收结算方式,引导企业分类入园,实践属地化分工,无经营,提升园区发展实力。
  
  (二)增强财政收支征管,确保兑现“两个高于”目标。增强资源税、财税,合并内外资企业和民用城建税、春风化雨费附加等税(费)制改革前瞻性调研,宏观贯彻矿产资源有偿使用制度改革。围绕我市经济发展方式转变和资产组织调整,主动推进地方税源结构不断优化。进一步健全征管措施,依托信息技术和保管创新,增强重点税源监管,艰苦奋斗加强商业、石材、农技、民品加工等行业税源控管水平。加大行政收支考核力度,提高财政收支的平安、主题性。
  
  (三)不断优化支出结构,集中资金保证重点需求。全场要稳步树立过紧日子的考虑,调减财政事业性收费,减轻企业管理费负担;从严控制人口、车、会等习以为常支出,节约办任何事业。要僵化预算约束,实在形成科学化预算不开支,有预算不超支。严厉管理会议费、经费、电价、出国费以及表彰奖励经费,集中资金确保中央、特区重点方针落实,自治区重点活动进行和根本项目建设,增长对职员职工工资、社会保障、治疗卫生等民生方面的涌入,让改革提高之总成绩惠及全市人民。
  
  (四)主动推进财政科学化精细化管理,加强财政资金运用绩效。圆满公共财政预算体系,巩固推进国有资产经营预算、政府性基金预算,社会保障预算工作,逐步完善政府预算体系。持续强化部门预算、国库集中收付、收入两枝线、政府采购等制度改革。确立和健全专项基金管理制度,近代史构成各类专项基金,名将专项基金与主要项目建设、着重事业推进、重点活动的拓展结合起来,在资产上统筹安排。壮大项目支出预算细化评审范围,加大政府投资项目预算评审力度,最大限度地节省政府投资,促进工程建设领域突出问题专项治理工作。增强对扩大内需、强农惠民、高等教育、治疗卫生、社会保障等专项基金的监察检查,加强资产运用的必然性、规范性。从严政府债务和内阁投资项目的分管,采取多种手段清收到期债权,降低和防范财政风险。加大行政与编辑政务公开力度,再接再厉接受人大代表、社会各界和动态传媒的监察,让全社会了解财政、关注财政、支持财政。
  
  2010年行政工作职责十分繁重,咱要在省委的官员下,以科学发展观为指导,认真履行《廊坊市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督的艺术》,志愿接受市人大常委会的监察,克难奋进,下大力工作,艰苦奋斗形成全年财政预算,为全班经济社会发展做出新的更大的孝敬!

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