目录号:
11420800011236588m/2011-01372
主题分类:
邮政
通告机构:
自治区土地局
公报日期:
2011-04-18 00:00:00
公报字号:
效力状态:

关于荆门市2010年预算执行情况和2011年预算方案的报告

通告日期:2011-04-18 00:00 字体:[ 美方 ]

  受省区政府的嘱托,向国会书面报告荆门市2010年预算执行情况和2011年预算方案,并请市政协各位委员和参加人员提出意见。
  一、2010年预算执行情况
  2010年,全场上下紧紧围绕市七届职业中学四次会议确定的对象,深入贯彻落实科学发展观,坚持不懈在前进官方促转变、在变化中谋发展,加紧推进新型服务业强市、当代工业强市、文化旅游强市和软环境宜居城市建设,经济社会保持又好又快发展之优秀态势,邮政预算执行情况较好。
  2010年,全场地方财政总收入预计完成78.2亿元,比去年提高29.6%。中央一般预算收入预计完成221000万元,为预算之103.3%,增强21.8%。全场地方一般预算支出预计完成493900万元,为预算之101.4%,比去年提高10.2%。
  2010年,市本级一般预算执行情况为:中央一般预算收入预计完成75000万元,为预算之103.4%,比去年提高22.5%。其中:财税12100万元,为预算之91.9%,增强5.8%;财税17400万元,为预算之99.1%,增强23.4%;企业所得税4430万元,为预算之146.2%,增强82.2%(根本是移动公司所得税下划及增长此项收入征管);财税2300万元,为预算之101.8%,增强26%;都市建设维护税11100万元,为预算之101.8%,增强19.8%。中央一般预算支出预计完成109905万元,为预算之105.4%,比去年提高5.5%。其中:春风化雨20900万元,为预算之104.8%,增强10.6%;骗术1625万元,为预算之103.7%,增强14%;畜牧业水事务6160万元,为预算之103.3%,增强11.8%。
  2010年市本级一般预算收入相抵情况为:公款总计166621万元,其中地方一般预算收入75000万元,转移性收入(含东宝区、掇刀区、屈家岭管理区)89992万元,去年结余收入129万元,调入本1500万元;付出总计166461万元,其中地方一般预算支出109905万元,上解上级支出10754万元,资助下级支出43605万元。收入平衡结余160万元,结转下年利用。
  2010年市本级基金预算收入执行及平衡情况为:公款总计13460万元,为预算之136.9%,比去年提高62.8%。其中国有土地使用权出让金收入6100万元,为预算之100%;残疾人就业保障金等其他基金收入7360万元,为预算之339.6%,比去年提高187.3%(根本是将新型墙体材料专项资金890万元、都市公益附加收入1432万元纳入预算管理)。付出总计11960万元,为预算之143.6%,比去年提高44.7%。其中:车站社区事务支出8048万元,为预算之120.1%,比去年提高10.2%;残疾人就业保障金支出400万元,为预算之121.2%,比去年暴跌7.6%;农林商业交通运输等业务支出330万元,为预算之110%,比去年暴跌2.7%;另外基金支出3182万元,为预算之318.2%(根本是将新型墙体材料专项资金、都市公益附加收入纳入预算管理相应列支出),调出资金1500万元。当初创汇相抵。
  2010年市本级部门预算执行及平衡情况为:预算内外总收入162865万元,其中预算内拨款收入121865万元,预算外收入41000万元。预算内外总支出为162865万元。1、基本支出63550万元,其中预算内支出54750万元,占预算内总支出的44.9%,为预算之106.7%;预算外支出8800万元,为预算之103.3%。2、品种支出76715万元,其中预算内支出51915万元,占预算内总支出的42.6%,为预算之113.1%;预算外支出24800万元,为预算之109.8%。3、另外支出22600万元,其中预算内支出15200万元(根本包括行政性事业收费收入、资源费收入、土地资产收入、散装水泥专项基金收入、残疾人就业保障金收入、最新墙体材料专项资金收入和利息收益等列支支出,按有关政策安排部分企业先征后返支出和公共资产经营预算支出),占预算内总支出的12.5%,为预算之112.2%;预算外支出7400万元,为预算之105%。
  市本级财政预算办理完毕后,上述数字还会有些变动,再专题向市人大常委会报告。
  围绕完成2010年行政预算,主要抓了以下几地方的上班:
  (一)以挖潜增收为对象,不断加剧收入征管。全场财税部门坚持财税联席会议制度,深化税收征管措施,确保财政收支平稳较快增长。财税部门增长二手车交易、水果批发、一定屠宰、小商品等个体税收管理,拓展税收专项检查,艰苦奋斗克服重点税源减收的坎坷影响,基本做到了全年收入任务;财税部门认真抓好发票综合管理平台推广应用工作,主动履行房地产税收一体化管理,中央各税全面提高,公款大幅度高于全市平均水平;邮政部门增长财政票据控管,专业收入收缴程序,确立非税收入动态监控和征地机制,合同了收入及时清缴入户。在各个征收机关的共同奋斗下,全场地方财政总收入和中央一般预算收入持续保持稳定较快增长。
  (二)以劳动发展为核心,不断加大行政投入。争取省级各类调度资金2.18亿元,援助企业解决短期资本周转困难,支持县域经济和根本企业提高。市本级筹措资金8400万元支持荆门经济开发区建设。穿越行政贴息,发放小额担保贷款6423万元,支持劳动密集型企业提高和国民创业。千秋共为各类经济中心减免税费3.5亿元,提高了集团市场竞争力。争取2010年工商综合开发项目资产1.03亿元,支持土地治理和建筑业现代化经营。布局地方政权债券3.05亿元(市本级6805万元)用于南城区污水综合治理、游乐业基础设施等项目建设,改进城乡生态环境。壮大农村公益事业建设“一事一议”邮政奖补试点范围,全场开展奖补试点项目建设1299个,步入财政奖补资金4828万元,吸引社会投资2.7亿元。发放家电下乡、面包车摩托车下乡补贴资金10875万元,拉动城乡消费9.4亿元。穿越多种形式筹资6.5亿元用于省十三运会主场馆建设、配套道路改造、电信亮化工程及办会支出,合同了区十三运会在本市顺利召开。
  (三)以加大民生投入为第一,不断优化支出结构。严厉控制一般性支出,不断优化支出结构,艰苦奋斗增长教育、治疗卫生、社会保障和就业、保障性住房等民生支出。筹备资金5110万元用于校舍安全工程项目建设,贯彻农村义务教育新机制保障基金1.1亿元;穿越“一折通”发放各种惠农补贴资金4.5亿元;贯彻社会帮助、乡野贫困救助、大病医疗和就业困难人员公益性岗位救助基金3900万元,为全班15.5万名城乡低保对象发放低保资金1.9亿元;筹备资金1.6亿元用于廉租房建设和廉租房租赁补贴发放;按政策落实农村客运、都市公交等6个行业石油价格改革财政补贴1429万元;开行国家核心药物制度试点工作,抓好医疗卫生体制改革资金保障工作;主动筹措资金用于落实第二地规范公务员津补贴、调整义务教育阶段学校教师绩效工资和向未实行绩效工资的另外事业单位工作人员颁发过渡性补贴等政策,加强干部、老师和职工待遇水平。
  (四)以精细化管理为手段,不断增强财政资金运用效益。名将单位预算项目支出细化评审试点范围由4个扩展到8个,基本提高部门预算编制质量。实践预算单位零余额账户、工钱统发账户和公务卡账户“三户统一”归行,加强资产清算效率,确保财政专户资金安全。圆满政府采购台账式监管模式,专业公务车加油、保险协议供货行为,成本节约率9.8%。确立项目评审质量追究制,审减金额1.38亿元。团组织执行扩内需资金、强农惠农专项基金大检查,脚踏实地开展“国库”治理工作,针对检查发现的题材,督促相关单位及时进行了整治。
  虽然2010年预算执行情况总体较好,但也存在一些不容忽视的题材,根本是受国内原材料价格高涨、国际原油期货价格波动及增值税转型改革等因素影响,一部分主体税种增幅不高,做到预算不理想;因资金有限,邮政保障能力不强,导致一些财政事业单位运转较为困难;一部分品种资产运用效益有待进一步增强;邮政干部之力量和素质还与老百姓大众之期待有稳定距离。对此,咱将认真研讨,利用措施逐步加以解决。
  二、2011年预算方案
  2011年预算编制的提示思想是:认真贯彻执行市委六届十一次联席会议精神,坚持不懈以正确发展为主题,以加快荆门跨越发展为己任,具体发挥财政在促进调整经济组织,推动经济发展方式转变中的职能作用;增强收入征管,促进地方一般预算收入稳健增长;规范化支出结构,具体维护和改进民生;强化预算管理改革和社会制度创新,圆满财政资金分配、采取和监督管理机制,加强财政资金运用效益,促进全县经济又好又快发展。
  根据上述指导思想,2011年预算方案如下:
  全场地方财政总收入为90亿元,增强15%。其中,中央一般预算收入31亿元(为自治区体制调整后的规格数,下同),增强40%,相形之下增长18%。中央一般预算支出515800万元,相形之下增长11.2%。
  上述草案是代编的,到处需报同级人大审议。根据《基本法》的规定,下重点报告市本级预算。
  (一)普通预算收入及平衡情况
  1、中央一般预算收入合计107000万元,增强42.7%,相形之下增长28%。成分项情况是:经费86630万元,增强43.2%,相形之下增长25.5%。其中,财税21900万元,增强81%,相形之下增长37%;财税24750万元,增强42.2%,相形之下增长21.4%;企业所得税6600万元,增强49%,相形之下增长22%;财税3550万元,增强54.3%,相形之下增长20.5%;都市维护建设税14200万元,增强27.9%;中央其它第三产业各税13150万元,增强18.7%;财税2480万元,增强18.1%;春风化雨费附加5000万元,增强30.9%;电价870万元,资源费35万元,与去年持平;邮政事业性收费收入8865万元,增强87.1%,根本是将余额预算单位的按预算外资金管理的公款纳入预算管理(根据财预〔2010〕88号文要求,副2011年起,除教育收费外,名将余额预算单位按预算外资金管理的公款全部跃入预算管理);罚没收入2400万元,下降2.4%;公物资产经营收入1100万元,增强7.8%;公物资源有偿使用收入2100万元,增强162.5%,根本是将余额预算单位门店出租收入等步入预算管理。
  2、中央一般预算支出合计127789万元,相形之下增长11.2%(删去上年地方政权债券安排的支付以及当时非税收入纳入预算管理等相应列支后,下同)。成分项情况是:普通公共服务18487万元,增强9.3%;民防与国有安全16060万元,增强9.4%;春风化雨23380万元,增强11.9%;骗术1830万元,增强12.6%;文化体育与传媒3300万元,增强11.9%;社会保障和就业13560万元,增强10%;治疗卫生5850万元,相形之下增长13.7%;省力环保1550万元,相形之下增长10.8%;车站社区事务11830万元,相形之下增长25%;畜牧业水事务6890万元,增强11.9%;农林商业交通等业务12102万元,增强67.3%,根本是加大了支工及资源建设投入;另外支出12950万元,增强99.2%,根本是考上预算管理的行政性收费收入增长,应该增加支出。
  3、平衡情况。公款总计213288万元,其中地方一般预算收入107000万元;转移性收入101903万元;去年结余160万元;调入本4225万元。付出总计213288万元,其中地方一般预算支出127789万元;上解上级支出42329万元;资助下级支出43170万元。收入相抵。
  (二)成本收支预算及平衡情况
  成本预算收入107660万元,其中国有土地使用权出让金收入100000万元,中央教育费附加3000万元,最新墙体材料专项资金900万元,都市公益附加730万元,残疾人就业保障金等其他基金收入3030万元。成本预算支出106160万元,其中地方教育附加支出1500万元,残疾人就业保障金350万元,公物土地使用权出让收入安排的支付99200万元,都市公益附加支出730万元,散装水泥专项资金支出350万元,最新墙体材料专项资金支出900万元,另外基金支出3130万元。调出资金1500万元,用于一般预算收入相抵。
  (三)单位预算收入及平衡情况
  单位总收入271387万元,其中预算拨款收入233949万元,邮政事业性收费收入19081万元,事业单位经营收入4102万元,成本收入2000万元,上面主管单位补助收入2446万元,另外收入9809万元。
  单位总支出271387万元,其中基本支出64807万元,成分项情况是:工钱福利开支44120万元,对个人及家庭补助支出10629万元,商品和劳务付出10058万元;品种支出80574万元;另外支出123406万元,根本是财政事业性收费收入、土地资产收入、政府住房资金收入、残疾人就业保障金收入等列收列支支出;电价2600万元。
  三、做到2011年预算之重点方法
  现年财政经济形势总体上是行政收入不确定性因素增加,邮政平衡难度很大。一头,江山将持续执行积极的行政政策,宏观改革资源税制度,圆满增值税、财税等相关政策制度,加之全市经济全面回升,垦区经济走势强劲,名将会拉动收入的增强;一头,受货币政策调整、房地产“政治”、石化工业等支柱行业生产经营状况及现行体制调整等因素影响,邮政收支提高之未知数很大,同时各类需地方财政配套的档次增多,治疗卫生体制改革、贯彻教育步入、其次地规范公务员津贴补贴等资本急需大,各项到期债务还款任务重,邮政支付压力将是最近最大的。全场上下一定要加强大局意识、忧虑意识和义务意识,求是创新、提高,确保完成2011年行政预算。
  (一)具体发挥财政资金引导作用,支持经济组织调整,促进提高方式转变。认真落实落实积极财政政策,加大项目衔接和报告力度,争取中央、特区在政策、品种和体裁上的支持。更新财政投入方式,确立招商引资(税)和能源建设奖励制度,支持经济发展,做大财政“蛋糕”。重组专项基金,发挥财政资金的指引作用,探讨建立支持企业提高之福利制。调整和健全市对特区财政体制,提高区级发展经济、塑造财源的积极。
  (二)大力组织民政收支,确保收入继续平稳增长。认真进行税源调查和分析,进一步健全征管手段,推进发票改革,加紧房地产税收征管一体化建设步伐,圆满收费代扣代征代缴制度,丰厚挖掘税收增长潜力。加大非税收入监管力度,除教育收费外,名将余额预算单位非税收入全部跃入预算管理,土地出让收支全额纳入地方基金预算管理,从严执行“收入两枝线”。圆满土地收储管理章程,增强土地收益监管,壮大土地收入规模,增长政府可用财力。增强收入考核督办,确保完成全年预算。
  (三)更新财政支付方式,集中资金保证重点需求。调整和规范化支出结构,优先安排干部、老师和职工工资补贴等涉及个人收入的知识性支出,增长对教育、社会保障、科技、经济发展和偿债方面的支付安排。深化预算约束,坚持不懈做到有预算之不超支,无形化预算之不开支,确保全年收入相抵。
  (四)脚踏实地推进“两基”振兴,不断增强财政管理水平。大力拓展“管理基础年”宣传,推进财政基础管理工作和基层财政建设。宏观政府预算体系,提高政府预算之自觉性和实事求是。加大行政预算信息公开力度,提高财政预算工作力度。进一步壮大项目支出细化预算评审范围,从严政府投资评审,增强政府采购监管,加大国库资金直达力度,贯彻对行政资金的全程监控。从严财政资金绩效考核,艰苦奋斗加强资产运用效益。
  2011年是“十二五”的胚胎之年,抓好今年的行政工作意义重大。咱要在省委的官员下,以科学发展观为指导,认真履行《廊坊市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督的艺术》,志愿接受市人大常委会的监察,克难奋进,下大力工作,艰苦奋斗形成全年财政预算,为全班经济社会跨越发展作出新的更大的孝敬!
 

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