目录号:
11420800011236588m/2018-02287
主题分类:
邮政
通告机构:
自治区土地局
公报日期:
2018-09-12 00:00:00
公报字号:
效力状态:

关于2017年市级财政预算和2018年上半年预算执行情况之报告

通告日期:2018-09-12 00:00 字体:[ 美方 ]

目录

一、关于2017年市级财政预算和2018年上半年预算执行情况之报告

二、关于2017年市级财政预算和2018年上半年预算执行情况草案 

三、2017年债务状况决算表



  关于2017年市级财政预算和2018年上半年预算执行情况之报告

  ——2018年8月23日在株洲市第九届人民代表大会

  税务委员会第十四次会议上

  廊坊市财政局局长 王俊

 

管理者、各位副主任、会长,各位委员:

  我受省区政府委托,向市九届常委会第十四次会议作关于2017年市级财政预算和2018年上半年预算执行情况之报告,请予审议。

  一、2017年市级财政预算情况

  (一)普通公共预算收入决算情况

  全场财政总收入完成196.7亿元;中央一般公共预算收入完成101.3亿元,为预算之101%(自治区九届常委会第七次会议通过的调节预算,下同)。全场一般公共预算支出194.6亿元,为预算之101.9%。

  地方级一般公共预算总收入700962万元,其中:中央一般公共预算收入217231万元,为预算之105%;转移性收入483731万元,为预算之102%。

  地方级地方一般预算收入中,经费144566万元,为预算之103.8%,根本是“营改增”改造以后增值税地方分享比例增长,股息股利个人所得税增收,随机动车辆保有量增加车船使用税增收。非税收入72665万元,为预算之107.6%,根本是充实上年结转入库的非税收入。

  转移性收入中,上面补助收入252084万元,其中:返还性收入38417万元,为预算之131%,根本是充实了“营改增”改造上级补助收入;通常转移支付收入213667万元,为预算之101.4%。债券转贷收入41620万元(新增债券18680万元,交换债券22940万元),为预算之100%。下面上解收入170545万元,为预算之98%。去年结余1880万元。调入本13479万元,为预算之107.8%。调入预算稳定调节基金4123万元,为预算之100%。

  地方级一般公共预算总支出700962万元,其中:中央一般公共预算支出377840万元,为预算之94.9%,根本是充实市对特区机关事业单位养老保险制度改革补助等开发,应该减少市级支出;转移性支出303857万元,为预算之107.4%;债务还本支出19265万元。

  转移性支出中,上解上级支出129770万元,为预算之95.5%。资助下级支出158601万元,其中返还性支出3283万元,为预算之104%;通常转移支付支出155318万元,为预算之115.2%,根本是充实了省对特区“营改增”改造税收返还补助支出。政府债券转贷支出8907万元,为预算之100%,根本是转贷各区支出。布局预算稳定调节基金6579万元,根本是根据刑事诉讼法有关规定这次超收收入纳入市级预算稳定调节基金,补后市级预算稳定调节基金余额为35196万元。

  预算执行中,地方争取中央、特区专项转移支付及具有专项用途的日常转移支付资金366478万元,其中县处级165711万元(普通公共预算转移支付148080万元,政府性基金预算转移支付17631万元,考虑到经部门共同申报争取,具有不确定性,未纳入年初预算,按照全口径预算决算审查监督的相关要求,为增强决算的自觉性,予以专项报告),成分项是:普通公共服务11486万元,民防与国有安全2929万元,春风化雨1923万元,骗术330万元,文化体育与传媒927万元,社会保障和就业21332万元,治疗卫生与计划生育4350万元,省力环保46652万元,车站社区325万元,畜牧业水24765万元,通运输10183万元,水资源勘探信息11257万元,商业服务业131万元,土地海洋气象976万元,粮油物资储备394万元,其余10120万元。

  2017年,地方级预备费预算安排3500万元,切切实实开支3500万元,根本用于预算执行中难以预见的突发事件、上面政策要求以及单位新增的上班等开发。成分项是:普通公共服务909万元,民防与国有安全543万元,文化体育与传媒192万元,社会保障和就业115万元,治疗卫生与计划生育484万元,车站社区199万元,畜牧业水525万元,水资源勘探信息200万元,商业服务业288万元,土地海洋气象45万元。

  (二)政府性基金预算收入决算情况

  全场政府性基金收入694769万元,为预算之97.4%;全场政府性基金支出991799万元,为预算之97%。

  地方级政府性基金总收入213003万元,其中:(1)地方级政府性基金收入102689万元,为预算之75.8%,根本是公家土地使用权出让收入减去。(2)转移性收入110314万元,为预算之105%,其中调入本5287万元;政府债券转贷收入105027万元,为预算之100%。

  地方级政府性基金总支出213003万元,其中:(1)地方级政府性基金支出180362万元,为预算之86.8%,根本是公家土地出让收入减去相应减少开支。(2)转移性支出32641万元,为预算之100%,其中调出资金4000万元,为预算之100%;政府债券转贷支出28641万元,为预算之100%,根本是转贷各区支出。

  (三)公物资产经营预算收入决算情况

  全场国有资产经营预算收入4314万元,为预算之131.8%;全场国有资产经营预算支出2659万元,为预算之81.2%。

  地方级国有资产经营预算总收入3444万元,其中县处级国有资产经营预算收入3444万元,为预算之132.3%,根本是公家控股企业缴纳利润收入增长。

  地方级国有资产经营预算总支出3444万元,其中国有资产经营预算支出1789万元,为预算之68.7%;结转下年1655万元。

  (四)中保基金预算收入决算情况

  全场社会保险基金收入906523万元,为预算之117.1%;全场社会保险基金支出889135万元,为预算之108.2%。

  地方级社会保险基金预算总收入410671万元,其中:中保基金收入214774万元,为预算之102.7%;上面补助收入8548万元,为预算之96.9%;去年结余187349万元。

  地方级社会保险基金预算总支出251679万元,其中:中保基金支出217155万元,为预算之103.3%;上解上级支出3174万元,为预算之96%;资助下级支出31350万元,根本是捐助屈家岭管理区企业职工基本养老保险基金支出缺口。

  地方级社会保险基金预算收入平衡,岁末滚存结余158992万元,其中当年结余-28357万元。

  2017年市级决算反映,市直单位财政拨付“三公”电价决算数为3147万元,比预算数4393万元下降39.6%,其中因公出国(出国)费用决算数为207万元,比预算数348万元下降68.1%;税务用车购置及运行维护费决算数为2017万元,比预算数2643万元下降31%;税务接待费决算数为923万元,比预算数1402万元下降51.8%。

  2017年,特区核定我市地方政权负有偿还责任债务限额194.13亿元,其中市本级73.77亿元(含市直、荆门高新区•掇刀区、漳河新区、屈家岭管理区)。按照铁道部统计标准,截至2017年终,特区核定我市政府负有偿还责任的呆坏账余额164.74亿元,其中市本级68.49亿元(其中市直51.8亿元)。

  二、2017年预算执行效果和贯彻市人大决议情况

  2017年,全场上下坚持以党之十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实省先后十一次和自治区第八次党代会精神,认真贯彻市第九届职业中学一次会议有关决议以及市人大财经委、预算工委审查意见的要求,严密围绕“宏观振兴湖北区域性增长极”的对象,大力践行新提高理念,全力服务供给侧结构性改革,深入推进改革创新,经济社会保持良好发展态势,预算执行情况较好。

  (一)大干财政收支,不断夯实财力基础。坚持不懈财源建设与收入调度两手抓,确立财税部门统一包保督收机制,邮政收支大幅度在全村持续领先。确立市级税收共治机构,确立起辅助税收协助、消息共享,到平台建设、运作管理的“1+N”制度体系,建成大数量平台,合并数据7000多万条,穿越税收共治平台实现税收2.1亿元。出台骨干税源扶持措施,修订完善总部经济发展政策,地方级新引进总部企业6专家,总计达到15专家,贯彻税收1.75亿元。地方级共向上争取资金34.24亿元,超目标任务12.5个百分点;争取政府债券资金10.9亿元,强有力支持了都市建设、生态环境保护、冷水性服务设施等重要项目;争取省财政支持,成功将荆襄化工改制历史遗留8000万元市级借款实施债转股。

  (二)实践行政职能,劳务经济社会发展。执行积极财政政策,制订促进招商引资推动创新发展十项政策的行政支持措施,地方级兑现各类政策性资金5364万元。更新调度资金运用办法,利用定期周转、过桥担保、合作放大等形式,为50专家集团公司提供调度资金或贷款支持5.1亿元,节省财务成本2000万元。地方级财政累计投入10多亿元,利用注资增信、风险补偿、贴息补助等办法,深入推进“政、白银、担、企”合作,为196专家集团公司发放贷款12.2亿元。地方级财政筹措565万元对中稻因灾损失实施工业救灾补助;发放购房补贴1.64亿元,推动房地产去库存;争取上级专项和内阁债券8276万元重点支持新型服务业经营重点发展、三产融合、农技基本建设和电力生态保护;拨付2000万元支持推进公立医院综合改革,取消实行60经年累月之中医药加成政策。

  (三)强化行政改革,继承提升工作质量效。更新建立“重点项目引领、主要领域突破、配套资金保障、创新制度推进”省力减排“荆门模式”,在邮电部终期考核中拥有前三之优秀成绩,获中央奖励2.4亿元。出台PPP品种操作规范,筹建项目管理、消息共享等平台,地方级落地PPP品种8个,吸引社会资金84.1亿元,获国务院真抓实干成效显著激励表扬。认真贯彻营改增等减税降费政策,从严实行收费和资产清单制度,地方级先下2先后动态调整涉企收费基金目录,取消政府性基金1项,取消或停征行政事业性收费7项,减轻负担约1亿元。在全村率先制定《廊坊市政府采购服务负面清单》,基本厘清政府购买服务边界,专业政府采购服务作为,地方级政府采购服务2.23亿元,节省2155万元,成本节约率8.8%。深入推进预算绩效管理,壮大评价对象、单位整体开发绩效目标编报试点、邮政重点绩效评价筛选的局面,引入专业第三方机构参与重点绩效评价等服务工作,加强预算绩效评价的标准水准,地方级完成88个档次的实效评价工作,涉及57个单位,评论金额9.82亿元。

  (四)深化财政监管,宏观风险防范机制。确立全面“全覆盖、所有、前后”的行政大监督体系,对市直42专家单位实施第一检查,梳理典型违规问题21项,移交问题线索5个。构成省委巡视“回头看”题材整改,团组织进行“国库”题材、税务管理违规问题专项治理,确保财政财务管理专业有序。出台《廊坊市市级政府投融资平台融资监督管理办法(试行)》等系列监管制度,确立政府性债务动态监测、风险评估和预警机制,拓展违法违纪举债融资担保行为清理,专业政府举债融资行为,具体防范和化解政府债务风险,地方级共查处融资资金用款计划147.53亿元,调减和调动非政府投资项目资产5京余元;评审项目367个,审减8.43亿元,平均审减率15%。众所周知预算信息公开内容、公开口径及公开方式,市直72个单位在“神州•荆门”门户网站公开2017年部门预算和“三公”电价预算,收到社会监督。

  现年上半年,自治区财政局对2017年市级预算执行和另外行政收入进行了审计。审计情况说明,地方级预算执行中还生活预拨经费未及时查处、付出进度不均衡、一部分财政借款未按期收回、一部分收入未及时缴库、品种资产绩效管理有待提高等问题。对此,市政府正在组织和督促相关单位认真研讨整改。如对预拨经费进行了查处,督促借款单位按期还款、核销预拨资金,当前部分预拨资金已核销。调整优化非税收入缴库时间,适时将这次实现的公款缴入金库。圆满资金管理台账,增强预算支出进度管理。是的强化绩效导向,进一步增强项目支出预算绩效管理。对那些题材,咱将在集团今年预算执行和编排明年预算工作中认真研讨改进,具体督促整改,艰苦奋斗加以解决。

  三、2018年上半年预算执行情况和下半年主要工作

  现年上半年,各国财税部门坚持高质量发展,再接再厉行为、紧紧配合、精准发力,主动回应中央减税降费政策,以及教育、清洁等非税收入从普通公共预算收入划入财政专户核算等系列减收政策带来的坎坷因素,全力集团各项收入,邮政收入圆满实现“双过半、刚过半”目标任务。1至6月,全场地方一般公共预算收入完成67.6亿元,为预算之61.3%,增强16.5%,步长居全市第三;收费占比67.1%。全场地方一般公共预算支出完成155亿元,为预算之70.9%,增强11.7%,其中民生支出完成126亿元,增强9.1%,占一般公共预算支出的比例为81.6%。

  下半年,咱将认真落实落实市九届职业中学二次会议决定、决定和本次会议的要求,紧盯目标不放松,全力以赴抓落实,主要要抓好以下工作:

  (一)全力打好三大攻坚战。增强债务源头管控,增强项目资产管理,专业举债行为,具体摸清债务规模和数,明晰责任、列入施策,从严控增量、逐步去存量,依法惩处隐性债务,搞活各类资金成本化解债务,艰苦奋斗将政府债务风险降到最低;具体执行扶贫重点责任,主动统筹整合专项基金确保兑现贫困村和贫穷人口稳定脱贫;具体推进“四个三重大生态工程”振兴,穿越预算安排、PPP等途径筹措资金,保护生态环境建设基金急需。

  (二)继承做大财政蛋糕。前后坚持支持招商引资“一号工程”不动摇,坚持不懈支持项目建设“重大任务”不动摇,全力以赴扩大有效投资、做大提高底盘。围绕壮大地方骨干税源、塑造优质潜在资源、激励发展乡镇财源,大力推行第一财源培育工程,夯实财源基础。坚持不懈联席会议制度、精准跟踪调度、增强收入督办,确保“有税尽收、无形化税禁收”。全域推进税收共治,加大资本争取力度,不断扩宽聚财渠道。

  (三)办案保障重点开发。发挥财政资金的杠杆作用,全力落实好招商引资、更新创业和支持现有企业提高之行政政策。多方筹措资金,支持产业转型升级,大力提高战略新兴产业,推动新旧动能转换。发挥财政资金引导作用,坚决实施乡村振兴战略,推进“三乡水利工程”,推进农村三产融合发展,加紧“无形化同步”示范带建设,支持屈家岭国有农场改革,进一步剥离农场办社会效应。发挥财政资金的保护作用,按照“尽力而为”的条件,是的布局调度支出,设法保障“厕所革命”等民生政策的贯彻,确保民生支出占一般公共预算支出的比例保持在成立区间。

  (四)深入推进财政改革。围绕服务供给侧结构性改革,穿越行政政策和资本引导,主动妥善化解不少产能,推进企业兼并重组,进一步回落制度性交易成本和生产要素成本,加大公共服务等世界补短板力度。围绕“放管服”改造,继承开展涉企收费和中介服务部门清理整治,壮大政府采购服务中介服务,规范化中介服务政府采购流程。围绕推进投融资体制编制改革,大力提高普惠金融,推动经济部门加大信贷投放力度;专业产业基金运营管理,以商品化方式展开基金直投业务,加紧基金投资项目落地。围绕推进预算绩效改革,是的设定绩效目标,进一步壮大绩效目标评价范围、更新评价模式、提升绩效评价质量、深化评价结果运用。执行排污费改征环境保护税改革。

  管理者、各位副主任、会长,各位委员,抓好今年的行政工作,意思重大,任务繁重。咱将认真落实落实习近平首相视察湖北重要谈话精神,在省委的硬领导下,肝胆相照接受市人大常委会的监察,认真履职尽责,强悍承担作为,艰苦奋斗形成全年财政预算,为龙头荆门建设成为台湾区域性增长极作出新的贡献!


公报

2017年债务状况决算表.xlsx


公报

关于2017年市级财政预算和2018年上半年预算执行情况草案.xls


公报

关于2017年市级财政预算和2018年上半年预算执行情况之报告.pdf

扫一扫在手机打开当前页
打印 关闭
Produced By 巨人网络 巨人版通发布系统


    <li id="0421143c"></li>

      <button id="3c6db0c3"></button>

      <em id="db301023"></em>