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11420800011236211P/2019-01596
主题分类:
邮政
通告机构:
市政府办公室
公报日期:
2019-09-12 17:27:47
公报字号:
无形化
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关于2018年市级财政预算和2019年上半年预算执行情况之报告

通告日期:2019-09-12 17:27 消息来源:自治区土地局 字体:[ 美方 ]

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一、廊坊市2018年预算执行情况和2019年预算方案

二、廊坊市2018年预算执行情况和2019年预算表

三、转换支付情况表明

四、专项转移情况表

五、预算绩效管理工作进展情况

六、2018年“三公经费”气象表明

七、政府债务状况表明

八、重点方针和根本项目等绩效评价


——2019年8月28日在株洲市第九届人民代表大会常务委员会第二十二次会议上

廊坊市财政局局长  王 俊

管理者、各位副主任、会长、各位委员:

我受省区政府委托,向市九届常委会第二十二次会议作关于2018年市级财政预算的报告,请予审议。

一、2018年市级财政预算情况

2018年,全场各个财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,宏观实现党之十九大和十九届二中、人大精神,深入贯彻落实习近平首相视察湖北重要谈话精神,在省委、市政府正确领导下和自治区人大及其常委会依法监督下,坚持不懈稳中求进工作总基调,志愿践行新提高理念,确实把握高质量发展第一要求,主动发挥财政职能作用,办案做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,做到了省九届职业中学二次会议确定的对象,经济社会保持良好发展态势,全场决算情况较好。

(一)普通公共预算收入决算情况

全场财政总收入完成209亿元;中央一般公共预算收入完成105.8亿元,为预算之103.2%(自治区九届常委会第十五次会议通过的调节预算,下同)。全场一般公共预算支出267亿元,为预算之107%。

地方级一般公共预算总收入1032414万元,其中:中央一般公共预算收入245890万元,为预算之105.5%;转移性收入786524万元,为预算之101.7%。

地方级地方一般公共预算收入中,经费157210万元,为预算之99.3%。非税收入88680万元,为预算之118.6%,根本是充实上年结转入库的非税收入。

转移性收入中,上面补助收入459241万元,其中:返还性收入19010万元,为预算之102.6%;通常转移支付收入276695万元,为预算之98.3%;专项转移收入163536万元,为预算之100.6%。债券转贷收入71994万元(新增债券35170万元,交换债券36824万元),为预算之138.5%。下面上解收入186085万元,为预算之103.4%。去年结余6636万元,调入本13605万元,调入预算稳定调节基金48963万元。

地方级地方一般公共预算总支出1032414万元,其中:中央一般公共预算支出530895万元,为预算之106.3%;转移性支出476716万元,为预算之111.7%;债务还本支出24803万元。

转移性支出中,上解上级支出132181万元,为预算之104.5%。资助下级支出308554万元,其中:返还性支出11938万元,为预算之101.5%;通常转移支付支出187334万元,为预算之120.6%;专项转移支付109282万元,为预算之99.3%。政府债券转贷支出23091万元,为预算之100%,根本是转贷各区支出。布局预算稳定调节基金12890万元,根本是根据刑事诉讼法有关规定,当初超收收入纳入市级预算稳定调节基金。

(二)政府性基金预算收入决算情况

全场政府性基金收入835894万元,为预算之98.4%;全场政府性基金支出1016413万元,为预算之99.4%。

地方级政府性基金总收入297061万元,其中:(1)地方级政府性基金收入182631万元,为预算之97.7%。(2)转移性收入114430万元,为预算之119.6%,其中专项转移收入11902万元,为预算之94.9%;调入本8379万元;政府债券转贷收入94149万元,为预算之113.2%。

地方级政府性基金总支出297061万元,其中:(1)地方级政府性基金支出269227万元,为预算之100.8%。(2)转移性支出27834万元,为预算之180.1%,其中专项转移支付7588万元,为预算之92.2%;调出资金4000万元,为预算之100%;年底结余2014万元;政府债务还本支出2693万元,为预算之100%;政府债券转贷支出11539万元,根本是转贷各区支出。

(三)公物资产经营预算收入决算情况

全场国有资产经营预算收入9825万元,为预算之163%;全场国有资产经营预算支出5855万元,为预算之97.8%。

地方级国有资产经营预算总收入6275万元,其中县处级国有资产经营预算收入6000万元,为预算之295.6%,根本是有的企业实施混合所有制改革,上缴一次性股权转让收入增长;专项转移性收入275万元。

地方级国有资产经营预算总支出6275万元,其中国有资产经营预算支出2305万元,为预算之113.5%;结转下年3970万元。

(四)中保基金预算收入决算情况

全场社会保险基金收入968748万元,为预算之94%;全场社会保险基金支出995672万元,为预算之97.8%。

地方级社会保险基金预算总收入435281万元,其中:中保基金收入225696万元,为预算之113.5%;上面补助收入19271万元;去年结余190314万元。

地方级社会保险基金预算总支出289114万元,其中:中保基金支出218293万元,为预算之118.4%;上解上级支出11171万元,为预算之299.5%,根本是充实上缴企业职工基本养老保险基金中央调剂金;资助下级支出59650万元,根本是捐助屈家岭管理区企业职工基本养老保险基金支出缺口。

地方级社会保险基金预算收入平衡,岁末滚存结余146167万元,其中当年结余-12797万元。

(五)其余需要报告的事情

1.政府债务状况。2018年,全场新增政府债券339844万元(普通债券126800万元、专项债券213044万元)。其中:市本级新增政府债券104017万元,成分类型:普通债券24100万元,用于南北客运站迁建4100万元、掇刀石膏矿避让搬迁20000万元;专项债券79917万元,根本用于土地储备项目。

2018年,全场政府债务限额2206689万元,其中:普通债务限额1217557万元,专项债务限额989132万元。截止2018年终,全场政府负有偿还责任的呆坏账余额1983694万元,其中:普通债务余额1039513万元,为限额的 85.4%;专项债务余额944181万元,为限额的 95.5%。副级次看,市本级(含市直、漳河新区、屈家岭管理区,下同)负有偿还责任的呆坏账余额738098万元,占全厂债务余额的37.2%,为市本级债务限额的92.8%。开始匡算,2019-2021年全市政府债务限额内举债还本付息数总额844996万元,其中:2019年230689万元、2020年306130万元、2021年308177万元。成分地方:市本级2019年88203万元、2020年107741万元、2021年133350万元;其余县市区2019年142486万元、2020年198389万元、2021年174827万元。

完全上看,本市限额内政府债务风险可控,但政府隐性债务及未来支出责任规模较大。综上所述测算,我市政府债务风险处于较高水平,防范化解政府债务风险工作之压力较大。

2.地方级预算稳定调节基金情况。2017年市级预算稳定调节基金余额49778万元,2018年使用预算稳定调节基金48963万元(根本是出于省对省部分结算项目尚在摄,之所以使用2017年预算稳定调节基金平衡预算,待结算资金下达后补充预算稳定调节基金),补预算稳定调节基金12890万元,岁末销售额13705万元。

3.电价使用状态。2018年预算安排预备费4000万元,切切实实开支4000万元,根本用于预算执行中难以预见的突发事件、上面政策要求以及单位新增的上班等开发。成分项是:普通公共服务479万元,民防与国有安全436万元,春风化雨297万元,骗术80万元,文化体育与传媒150万元,社会保障和就业547万元,治疗卫生与计划生育103万元,省力环保510万元,车站社区302万元,畜牧业水249万元,通运输294万元,商业服务业277万元,财经276万元。

4.“三公”电价决算情况。2018年市级“三公”电价财政拨付支出3052 万元,比预算数4220万元减少1168 万元,其中因公出国(出国)费用198 万元,比预算数 317万元下降37.5 %;税务用车购置及运行维护费1956万元,比预算数2668 万元下降26.7 %;税务接待费898万元,比预算数1235 万元下降27.3 %。

二、2018年预算执行效果和贯彻市人大常委会决议情况

2018年,全场财税部门认真履行省九届职业中学第二次会议决定,严密围绕 “宏观振兴湖北区域性增长极”的对象,加大减税降费力度,增强重点领域保障,宏观深化行政改革,全力服务高质量发展。

(一)全力聚财增收,不断夯实财力基础。坚持不懈领导分片包联、统一包保督收、为期形势分析、财税联席会议等工作机制,全域推进税收共治、增强水资源建设、执行收入精准调度,邮政收支保持平衡增长。千秋纳税过亿元企业9专家,比去年增长1专家;总计引进总部经济81专家,贯彻税收同比增长35%;执行激励措施,奖补12个财源建设成效突出乡镇,邮政收支过亿元乡镇达到10个;穿越税收共治集成数据9000多万条,贯彻税收13.3亿元;争取上级转移支付资金139.9亿元、政府债券资金41.8亿元,强有力支持了都市建设、生态环境保护、冷水性服务设施等重要项目;争取省公安厅支持,成功将荆襄化工改制历史遗留8000万元市级借款实施债转股。

(二)全力完善机制,深入推进三大攻坚战。一是主动防范化解政府债务风险。确立政府性债务应急响应、末了处置、保护措施、义务追究等风险防控体系。宏观清理甄别政府、公物工业单位债务,摸清债务底数,预定债务余额,厘清偿债责任。制订政府隐性债务化解方案,穿越盘活各类资金成本多渠道化解债务存量,多措并举,遏制隐性债务增量。专业政府投融资行为和振兴基金来源渠道,督促存在违规担保行为的融资项目及时整改。二是深刻推进脱贫攻坚。确立财政扶贫投入稳定增长机制,中央两级财政筹集3亿元,主动支持推进资产扶贫、扭亏增盈搬迁、正常扶贫、春风化雨扶贫、财经扶贫。规范化审批流程,确立绿色通道,加紧财政扶贫基金报批和拨付进度。增强本监管,拓展扶贫济困领域作风问题整改,保护基金运用的专业与安全。三是帮腔生态文明建设。举办规模1亿元的自然环境环境建设提高本,支持中心城区生态建设、生态治理、环境保护,贯彻“以奖代补、以奖促治”体制和绿色发展奖励。确立天门河流域(荆门段)走向生态保护补偿机制,贯彻补偿资金来源,圆满资金管理章程。支持“四个三重大生态工程”振兴,地方级财政安排奖补资金5000万元支持“厕所革命”振兴。

(三)全力履行职责,劳务高质量发展。一是实现减税降费政策。认真贯彻调低增值税税率、加强个人所得税起征点、退还部分行业增值税留抵税额等多项优惠政策,具体减轻企业承担。二是扩大政府有效投资。办案整合财政专项、政府债券和融资资金,围绕水利、通、优势产业、精致城市建设等世界重点项目,艰苦奋斗补齐短板,基本城区共实施第一政府投资项目46个。三是帮腔实体经济发展。认真贯彻支持县域经济、民营经济、电信高质量发展、推进新旧动能转换等多元化营商环境政策,千秋实现惠企政策资金50亿元,减轻企业综合成本60亿元。地方各工业园基础设施不断完善,主要税源企业所得税稳定,一队新招商引资项目相继落户,收费贡献潜力大。荆门高新区加快发展,千秋实现保费近14亿元,居住国家级高新区综合排名63位,在全村高新区排位仅次于“一主两下”。四是转变财政投入方式。综上所述利用产业基金支持、融资担保贴息、邮政直接资助等办法,发挥市场机制作用,自由社会资金活力,地方级财政累计投资10亿元,支持设立产业基金27支,为29专家集团公司提供股权投资24.6亿元;政银合作基金规模达6.6亿元,总计发放政银合作贷款500多笔,贷款金额25亿元;确立农业信贷担保体系,短期注入担保资金4200万元,为83专家新型经营重点提供担保贷款1.5亿元。

(四)全力优化支出,加强社会民生福祉。实现落实以全民为核心的上进思想,规范化财政支付结构,具体维护民生支出,加强民生福祉,全场全年民生支出占一般公共预算支出的比例达80%。一是帮腔社会保障。宏观贯彻基本养老保险、车站居民医疗保险、弱势群体救助、治疗联合体建设等行政投入政策,抓好最低生活保障、贫困人口帮助供养、旷日持久护理保险等出口标扩面工作。二是帮腔科技春风化雨提高。支持基础研究、社会公益研究、重点共性关键技术研究等公共科技宣传;圆满中心城区基础教育经费保障体制,支持望兵石、高新学校建设。贯彻市直高中学校新增教师绩效工资补助资金1000万元/年。三是帮腔农业农村发展。圆满耕地地力保护补贴政策,救助农业新型经营重点发展,推进林业保险提标增品扩面,执行“三乡水利工程”、“荆楚农优品”等“八大工程”,争取2019寒暑省级美丽乡村建设试点村27个;发放耕地地力保护补贴资金4.2亿元,惠及46万种粮农户。四是帮腔安居工程建设。争取中央、乡级城镇保障性安居工程资金1.91亿元,新开工建设保障性住房11584套,俱乐部等八大片旗棚户区改造项目稳步实施。

(五)全力深化改革,基本提升财政绩效。一是推进PPP分立式规范化建设。圆满全过程管理制度体系,认真进行项目自查整改,推动PPP分立式规范有序推进。千秋落地PPP品种10个,总投资约30亿元;本市被国务院表彰为全国推广PPP分立式成效显著地方。二是推进政府采购服务改革。出台2019年政府采购社会服务目录,首先将少年保护等项目投入政府采购服务目录;筹建电子化交易平台,千秋完成采购预算26.5亿元,切切实实开支24.1亿元,成本节约率8.9%。三是推进“互联网+放管服”改造。全力梳理行政审批权限责任清单,由44项精简至38项;动态调整收费目录清单,编辑增值税退税服务规范。四是增强预算绩效管理。制订预算绩效管理内部工作规程,壮大整体开发绩效目标编报试点、邮政重点绩效评价筛选范围,引入专业第三方机构参与重点绩效评价,加强预算绩效评价专业水准。千秋完成财政支付绩效评价项目267个,涉及44个单位,评论总支出金额15.97亿元。五是增强财政事业单位国有资本管理。主动贯彻向市人大常委会报告国有资本管理状况制度;理顺和加固“江山联合所有,政府分级监管,单位占有使用”的管制体制,逐步规范资产配置、采取、查办、现金等各环节管理。截至2018年终,全场行政事业单位资产总额251.4亿元(实有数年产值),相形之下增长8.3%。六是严峻财政监督管理。常态化开展财经纪律和税务管理专项监督,确立从监督措施到挂果运用、义务追究的“全开放式”邮政监督机制。

现年上半年,自治区财政局对2018年市级预算执行和另外行政收入进行了审计。审计情况说明,地方级预算执行中还生活预拨经费未及时查处、出借财政资金逾期未收回、专项转移支付未纳入预算方案、公物资产经营预算编制不精准、品种绩效管理有待提高等问题。对此,市政府正在组织和督促相关单位认真研讨整改。如拟定了查处核销预拨经费、取消财政借款工作方案,利用财政预算安排、督促借款单位按期还款、核销等方式分年消化。加强预算编制的准确性,增强国有资产经营预算编制。加强预算编制的自觉性,名将上级专项转移支付编入年初预算。突出预算绩效导向,增强项目支出预算绩效管理。从一地,咱将在当年的结算执行和编排明年预算工作中认真研讨改进,具体督促整改,艰苦奋斗加以解决。

三、2019年上半年预算执行情况和下半年主要工作

现年以来,全场各个财税部门深入贯彻落实市委、市政府决定部署,全力落实减税降费政策,邮政运行总体稳定,邮政收支质量稳步提升,付出结构进一步优化,顺利实现“时光过半、任务过半”目标。

1至6月,全场地方财政总收入完成146.5亿元。全场地方一般公共预算收入完成70.7亿元,为预算之61.9%,增强4.6%;普通公共预算中税收占比为71.8%。地方级地方一般预算收入完成19.5亿元,为预算之72.7%,增强12.5%。全场地方一般公共预算支出完成166.7亿元,为预算之65%,增强7.5%,其中民生支出完成126亿元,增强5.5%,占一般公共预算支出的比例为79.8%。地方级地方一般公共预算支出完成34.6亿元,为预算之63.6%,增强11.4%。在贯彻上述目标的同时,全场财税部门聚焦减税降费政策落实,精准发力,前年全村新增减税降费10亿元,其中:财税4.5亿元,财税3.6亿元,其余经费1.1亿元;降低社会保险费率减免0.8亿元,市场中心和老百姓大众获得感不断加强。

当下,内外环境和经济运转仍生活一些不确定、不安宁因素,本市民生保障、主要项目建设、隐性债务化解等老年性支出持续增长,预测减税降费政策效应将在下月充分释放,邮政收入相抵形势十分严格,贯彻全年目标需要付出艰苦的斗争。下半年,咱将认真落实落实市九届常委会第三次会议决定、决定和本次会议精神,紧盯目标不放松,全力以赴抓落实,主要要抓好以下工作:

(一)全力打好三大攻坚战。增强债务源头管控,深化项目资产管理,专业举债行为,摸清债务规模和数;坚持不懈明晰责任、列入施策,从严控增量、逐步去存量,依法惩处隐性债务,搞活各类资金成本化解债务,艰苦奋斗将政府债务风险降到最低;具体执行脱贫攻坚主体责任,主动统筹整合专项基金,确保兑现贫困村和贫穷人口稳定脱贫;具体推进“四个三重大生态工程”振兴,穿越预算安排、PPP等途径多渠道筹措资金,保护生态环境建设基金急需。

(二)认真贯彻减税降费政策。确立全面联席会议、单位联动等工作推进体制,增强协调配合,确保减税降费工作整体联动、稳定推进。继承推进优化营商政策环境工作,圆满惠企政策执行流程和工作台账,深化惠企政策的实施兑现。团组织进行专项督办检查,适时破解政策执行中的各类问题,深化工作方式,确保政策又好又快地落地生根,让企业和老百姓大众有确切的拥有感。

(三)继承做大财政蛋糕。不断加大招商引资和档次建设难度,全力以赴扩大有效投资、做大提高底盘。围绕壮大地方骨干税源、塑造优质潜在资源、激励发展乡镇财源,大力推行第一财源培育工程,夯实财源基础。坚持不懈联席会议制度、精准跟踪调度、增强收入督办,确保“有税尽收、无形化税禁收”。全域推进税收共治,加大资本争取力度,不断扩宽聚财渠道。

(四)办案保障重点开发。全力落实招商引资、更新创业和支持现有企业提高之行政政策。多方筹措资金,支持产业转型升级,大力提高战略新兴产业,推动新旧动能转换。发挥财政资金引导作用,坚决支持乡村振兴战略实施,支持屈家岭管理区国有农场改革,进一步剥离农场办社会效应。深化财政资金保障,是的布局调度支出,设法保障各项民生政策落实,确保民生支出占一般公共预算支出的比例保持在成立区间。

(五)深入推进财政改革。围绕服务供给侧结构性改革,穿越行政政策和资本引导,主动妥善化解不少产能,推进企业兼并重组,进一步回落制度性交易成本和生产要素成本,加大公共服务等世界补短板力度。围绕“放管服”改造,继承开展涉企收费和中介服务部门清理整治,壮大政府采购服务中介服务,规范化中介服务政府采购流程。围绕推进投融资体制编制改革,大力提高普惠金融,推动经济部门加大信贷投放力度;专业产业基金运营管理,以商品化方式展开基金直投业务,加紧基金投资项目落地。围绕推进预算绩效管理改革,是的设定绩效目标,壮大绩效目标评价范围,更新评价模式,提升绩效评价质量,深化评价结果运用。

公报:

6.2018年第一方针和根本项目等绩效评价.zip

5.2018年绩效工作进展情况.docx

4.2018年政府债务状况表明.docx

3.2018年市直单位“三公”电价情况表明.doc

2.2018年专项转移支付分地区分项目情况表.xlsx

1.2018年转移支付执行情况之发明.docx

廊坊市2018年市级财政决算表.doc

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