目录号:
11420800011236211P/2020-00277
主题分类:
其余
通告机构:
市政府办公室
公报日期:
2020-01-03
公报字号:
无形化
效力状态:
使得

关于荆门市2019年预算执行情况和2020年预算方案的报告

通告日期:2020-01-17 16:17 消息来源:自治区土地局 字体:[ 美方 ]

——2020年1月6日在株洲市第九届人民代表大会第四次会议上


各位代表:

受省区政府委托,向国会书面报告荆门市2019年预算执行情况和2020年预算方案,请予审议,并请市政协各位委员和参加人员提出意见。

一、2019年预算预计执行情况

2019年,在省委的不利领导和自治区人大、政协的监察指导下,全场上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,宏观实现落实习近平首相视察湖北重要谈话精神,坚持不懈稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为内线,贯彻高质量发展要求,脚踏实地搞好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,保持了经济继续健康向上,邮政运行总体稳定,邮政预算执行情况总体较好。

(一)2019年一般公共预算收入状况

全场地方财政总收入完成222亿元,为预算之101.4%;全场地方一般公共预算收入完成110.5亿元,为预算之100.2%(自治区九届常委会第二十四次会议通过的调节预算,下同),其中税收收入81.6亿元,为预算之100.6%;全场地方一般公共预算支出完成282.1亿元,为预算之102.7%。

地方级一般公共预算收入总计1132635万元,为预算之103.4%;地方级一般公共预算支出总计1132635万元,为预算之103.4%。

1.地方级一般公共预算收入分项是:

(1)市本级一般公共预算收入258000万元,为预算之96.3%。其中:经费172800万元,为预算之97.2%;非税收入85200万元,为预算之94.5%。

(2)转移性收入724598万元,为预算之107%。其中:返还性收入19010万元,通常转移支付收入407758万元,专项转移支付收入78377万元,下面上解收入187302万元,调入本30151万元,采取预算稳定调节基金2000万元。

(3)债务转贷收入150037万元,为预算之100%。

2.地方级一般公共预算支出分项是:

(1)市本级一般公共预算支出572026万元,为预算之97.6%。

(2)转移性支出515550万元,为预算之111.1%。其中:返还性支出11938万元,通常转移支付支出265497万元,专项转移支付支出45537万元,上解上级支出131888万元,债务转贷支出60690万元。

(3)债务还本支出45059万元,为预算之100%。

(二)2019年政府性基金预算收入状况

全场政府性基金预算收入完成78.6亿元,为预算之105.8%;全场政府性基金预算支出完成108.6亿元,为预算之98.4%。

地方级政府性基金预算收入总计410284万元,为预算之104.3%。其中:市本级政府性基金预算收入259498万元,为预算之103.6%;转移性收入150786万元,为预算之105.5%。

地方级政府性基金预算支出总计393773万元,为预算之100%。其中:市本级政府性基金预算支出331148万元,为预算之98.2%;转移性支出62625万元,为预算之111.8%。

收入平衡,地方级政府性基金预算年末结余16511万元。

(三)2019年国有资产经营预算收入状况

全场国有资产经营预算收入完成9216万元,为预算之166.4%;全场国有资产经营预算支出完成11552万元,为预算之135.7%。

地方级国有资产经营预算收入总计6592万元,为预算之100%。其中:公物独资企业缴纳利润1397万元,为预算之100%;公物控股、参展企业国有股利股息收入1225万元,为预算之100%;去年结转3970万元。

地方级国有资产经营预算支出总计6592万元,为预算之100%。其中:消灭历史遗留问题及改革成本支出3005万元,为预算之100%;公物资本金注入2397万元,为预算之100%;其余国有资产经营预算支出190万元,为预算之100%;调出资金1000万元平衡一般公共预算。

(四)2019年社会保险基金预算收入状况

全场社会保险基金预算收入完成106.6亿元,为预算之119.7%;全场社会保险基金预算支出完成101.9亿元,为预算之112%。

地方级社会保险基金预算收入总计443149万元,为预算之118.3%。其中:(1)当初社会保险基金收入240234万元,为预算之109.5%。成分项是:集团职工基本养老保险基金收入126358万元,为预算之100.8%;机动事业单位基本养老保险基金收入50269万元,为预算之145.9%;村镇职工基本医疗保险基金收入(含生育保险收入)55848万元,为预算之108.9%;失业保险基金收入4998万元,为预算之112.7%;工伤保险基金收入2761万元,为预算之76%。(2)上面补助收入38818万元。(3)去年结余164097万元。

地方级社会保险基金预算支出总计270811万元,为预算之114.5%。其中:(1)当初社会保险基金支出226503万元,为预算之108.3%。成分项是:集团职工基本养老保险基金支出116340万元,为预算之102.4%;机动事业单位基本养老保险基金支出49457万元,为预算之115.3%;村镇职工基本医疗保险基金支出(含生育保险支出)52491万元,为预算之112.4%;失业保险基金支出3158万元,为预算之125.1%;工伤保险基金支出5057万元,为预算之141.2%。(2)上解上级支出28490万元。(3)资助下级支出15818万元(屈家岭管理区企业职工基本养老保险基金缺口)。

收入平衡,地方级社会保险基金预算年末滚存结余172338万元(当初结余26171万元)。其中:集团职工基本养老保险基金结余60197万元,机动事业单位养老保险基金结余7363万元,村镇职工基本医疗保险基金结余54201万元,失业保险基金结余39138万元,工伤保险基金结余11439万元。

(五)2019年政府债务状况

1.全场政府债务状况。截止2019年终,全场政府债务余额244.7亿元(普通债券122.9亿元、专项债券121.8亿元),为自治区公安厅核定我市债务限额263.9亿元的92.8%。

2.市本级政府债务状况。截止2019年终,市本级政府债务余额88亿元(普通债券45亿元、专项债券43亿元),为自治区公安厅核定市本级债务限额92亿元的95.6%。按照旗公安厅核定口径,市本级政府债务状况包括市直、漳河新区和屈家岭管理区。

上述一般公共预算、政府性基金预算、公物资产经营预算、中保基金预算收入状况,在2019年市级财政预算办理完毕后,还会有变动,咱将依法向省人大常委会报告市级决算情况。

二、自治区九届职业中学三次会议决定落实情况

2019年,咱认真贯彻市九届职业中学三次会议及常委会决定,围绕“争当排头兵、振兴增长极”目标,丰厚表达财政职能作用,宏观贯彻减税降费政策,基本夯实财力基础,坚持不懈优化支出结构,不断晋升财政资金运用质效,强有力助推了经济社会高质量发展。

(一)坚持不懈聚财增收,夯实财力基础。一是推行精准调度。增强分析研判,实践机关包联,深化协调督办,确保收入及时入库。二是深化征收管理。推进“防范欠税风险”专项治理,采取税收共治、大数量等平台,全面分析建筑房地产、商业服务、水资源占用等行业税收风险问题,穿越挖潜、堵漏、清欠,确保“应收尽收”。三是增强水资源建设。基本壮大骨干税源、深挖潜在电源、引进取代税源、塑造乡镇财源。预测全市税收过亿元企业9专家;支部经济集团70专家,贯彻税收6.7亿元;新增财政收支过亿元乡镇1个。四是推广增收渠道。主动争取资金和报告发行政府债券,具体做大可用财力。全场共向上争取中、特区转移支付资金118.7亿元;举报发行政府债券资金62.4亿元。

(二)提高有效供给,全力服务发展。一是完善贯彻减税降费政策。确立财税联合工作组,确立部门联动机制,宏观深入宣传政策,大干政策落实督办。全场预计减税降费22亿元。二是主动优化营商政策环境。宏观清理和修订完善惠企政策,确立联席会议、贯彻督办等工作机制,专业政策落实、成本拨付等工作流程。全场共实现惠企政策资金60.1亿元。三是继承推进经济系统建设。圆满和强化政银合作体制,全场累计发放政银合作贷款13.7亿元;推进融资担保体系建设,自治区中小企业信用担保有限公司注册资本金扩大到8.4亿元,在担保余额13.5亿元;千秋发放农信挑贷款2.3亿元;贯彻创业担保贷款贴息政策贷款3.3亿元。四是加大城市建设管理纳入。步入7.6亿元支持本年度15个城建交通重点项目建设;拨付2800万元支持打造干净城市;拨付947万元保障三环线养护;布局800万元用于新型经济区建设。

(三)保护改善民生,加强群众福祉。坚持不懈民生投入只增不减,尽力而为、量力而行,千秋民生支出占一般公共预算支出的比例达80%。一是加大社会保障力度。宏观贯彻基本养老保险、车站居民医疗保险、弱势群体救助、治疗联合体建设等步入政策。全场共争取公立医院改革项目资产2671万元;发放低保、五保救助金3.4亿元;发放价格临时补贴3000万元。二是继承推动农村振兴。全场共争取涉农资金14.7亿元,增强70%。举办农产品区域公用品牌推广、当代都市农业建设等专项基金总计5000万元;办案安排资金781万元用于“厕所革命”;新争取省级美丽乡村建设试点村18个。三是帮腔保障性安居工程建设。全场争取中央、特区补助保障性安居工程建设及老旧小区改造资金1.9亿元,做到棚户区改造新建住房1.1万户,发放房屋租赁补贴1130户175万元。四是劳动教育事业前进。认真贯彻教育提高补短板、助学扶贫等政策,支持发展现代职业教育。地方级财政统筹安排1221万元用于助学扶贫,受益学生超过1万千瓦时。

(四)认真实践职责,助推三大攻坚战。一是行之有效防控政府债务风险。印发防范和化解经济领域重大风险工作方案,增强和健全政府存量融资项目、政府隐性债务化解资金等管理制度。穿越统筹财政资金、归集平台公司项目收支及经营性收入、搞活资产资源等办法筹措资金,适时归还到期债务本息,政府综合覆盖率和高风险等级有效下降。二是大力支持脱贫攻坚。多方筹措扶贫基金,支持产业扶贫、春风化雨扶贫、正常扶贫;推进财政扶贫动态监控体系建设,强化扶贫基金领域腐败和品格问题专项治理;拓展财政扶贫基金专项检查,加强财政扶贫基金运用效益。全场共筹集帮困基金5.2亿元,增强35%。三是踏踏实实推进污染防治。确立竹皮河、天门河流域横向生态补偿机制,贯彻生态补偿政策;出台支持沿江化工集团“关改搬转”、支持磷石膏综合利用等政策,推动传统产业转型升级。全场争取环境治理专项基金7.6亿元;市本级安排专项基金1.7亿元用于生态建设。

(五)强化行政改革,提升管理水平。一是强化涉财领域改革。继承深化政府采购、预算绩效管理等重大领域财政改革,在全村率先制定政府采购失信行为清单,宏观履行政府采购信用承诺制度,全场形成政府采购预算27亿元,切切实实开支24亿元,成本节约率10%;确立全面预算绩效考核体系,产业化量化各项绩效指标,千秋完成重大绩效评价项目15个,评论结果全部为“优”。二是严峻预算执行管理。梳理和规范化预算编制、政府采购、成本审批、现金存放、大事录管理、成本处置等管理制度和办理流程,确保财政资金安全。认真贯彻预算合规性审查,增强政府投资项目评审把关,全场形成评审项目2560个,送审金额192亿元,审减金额25亿元,平均审减率13%。强化和健全“察觉问题、反映问题、拍卖问题、整治问题”的“全开放式”邮政监督机制,常态化开展财经纪律专项抽查、税务专项检查和根本财税政策落实情况等行政监督检查。三是增强本经营管理。积极探索中心城区城市资产经营管理方式,出台《关于加强荆门中心城区资产经营管理工作之眼光》《廊坊市中心城区户外广告授权经营管理办法》,增强土地出租出让管理,进行城市建设基金渠道;增强企业国有资本和民政事业单位资产经营管理,主动做好存量资本,清理经营性和闲置土地房屋19处,房屋面积2.6万平方公里。基本城区全年完成城市资产经营收入51.98亿元。四是踏踏实实推进预决算信息公开。坚持不懈“公开为病态,不明白为例外”,加强预决算公开的柔性、规范性、竞争性;带兵各级行政和概算单位切实贯彻主体责任,依法做好政府预决算和单位预决算信息公开办事,志愿主动接受社会监督。

过去一年行政工作取得的效应,是省委正确领导之结果,也是各国中小学、政协监督支持和各位代表、国务委员关心扶持的结果。咱对各位代表、国务委员表示真诚的感谢!同时,咱也观看,当下财政工作中还生活一些问题和不足:邮政收入相抵压力较大;预算执行刚性约束有待提高;成本运用绩效需进一步增强。对此,咱高度重视,名将穿越深化改革、圆满制度、严格管理等扎实有效的点子努力改善提高。

三、2020年预算方案

2020年预算编制的提示思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,宏观实现党之十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻习近平首相视察湖北重要谈话精神,认真贯彻中央、特区、自治区经济工作会议精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持不懈稳中求进工作总基调,坚持不懈新提高理念,坚持不懈以供给侧结构性改革为内线,坚持不懈以改革开放为动力,贯彻高质量发展要求和“六稳”安排,推动积极的行政政策提质增效,加大行政资金统筹整合力度,基本优化支出结构,坚定打赢三大攻坚战,办案推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,为“争当排头兵、振兴增长极”奠定坚实的本基础。

根据上述指导思想,2020年预算方案如下:

(一)2020年一般公共预算收入状况

全场地方财政总收入236亿元,增强6.8%;全场地方一般公共预算收入117.2亿元,增强6%;全场地方一般公共预算支出266.2亿元,相形之下增长7%(删去地方政权债券转贷收入安排的支付)。

地方级一般公共预算收入总计1084012万元,相形之下增长4.4%。成分项是:

1.市本级一般公共预算收入273400万元,增强6%。其中:经费183200万元,增强6%;非税收入90200万元,增强5.9%。

2.转移性收入752516万元,增强3.9%。其中:返还性收入19010万元,通常转移支付收入403981万元,专项转移支付收入78377万元,下面上解收入206895万元,调入本44253万元。

3.债务转贷收入58096万元,相形之下增长28.9%。

地方级一般公共预算支出总计1084012万元,相形之下增长4.4%。成分项是:

1.市本级一般公共预算支出597276万元,相形之下增长9.8%。

2.转移性支出428640万元。其中:返还性支出11938万元,通常转移支付支出232981万元,专项转移支付支出45537万元,上解上级支出138184万元。

3.债务还本支出58096万元,相形之下增长28.9%。

(二)2020年政府性基金预算收入状况

全场政府性基金预算收入56.2亿元,下降28.5%,根本土地出让收入减去;全场政府性基金预算支出59.9亿元,相形之下下降26.6%。

地方级政府性基金预算收入总计247780万元,相形之下下降12.8%。其中:市本级政府性基金收入208300万元,相形之下下降17.1%,根本是土地出让收入减去;转移性收入39480万元(其中上年结余16511万元,债券转贷收入10772万元)。

地方级政府性基金预算支出总计247780万元,相形之下下降7.3%。其中:地方级政府性基金支出230383万元,相形之下下降4.6%;转移性支出6625万元;债务还本支出10772万元。

(三)2020年国有资产经营预算收入状况

全场国有资产经营预算收入1.9亿元,增强107.8%;全场国有资产经营预算支出2亿元,增强71.3%。

地方级国有资产经营预算收入总计10223万元,增强55.1%。其中:公物独资企业缴纳利润1452万元,增强3.9%;公物控股、参展企业国有股利股息收入771万元,下降37.1%;产权转让收入8000万元,根本是公家企业资金处置收入。

地方级国有资产经营预算支出总计10223万元,增强55.1%。其中:消灭历史遗留问题及改革成本支出355万元,下降88.2%;公物企业资本金注入9678万元,增强303.8%;其余国有资产经营预算支出190万元。

(四)2020年社会保险基金预算收入状况

全场社会保险基金预算收入109亿元,增强2.2%;全场社会保险基金预算支出110亿元,增强8.3%。

地方级社会保险基金预算收入总计464063万元,增强4.7%。其中:(1)当初社会保险基金收入250126万元,增强4.1%。成分项是:集团职工基本养老保险基金收入136692万元,增强8.2%;机动事业单位基本养老保险基金收入45993万元,下降8.5%;村镇职工基本医疗保险基金收入59655万元,增强6.8%;失业保险基金收入4923万元,下降1.5%;工伤保险基金收入2863万元,增强3.7%。(2)上面补助收入41599万元。(3)去年结余172338万元。

地方级社会保险基金预算支出总计290289万元,增强7.2%。其中:(1)当初社会保险基金支出245189万元,增强8.2%。成分项是:集团职工基本养老保险基金支出126863万元,增强9%;机动事业单位基本养老保险基金支出52502万元,增强6.2%;村镇职工基本医疗保险基金支出56245万元,增强7.2%;失业保险基金支出4118万元,增强30.4%;工伤保险基金支出5461万元,增强8%。(2)上解上级支出29282万元。(3)资助下级支出15818万元(屈家岭管理区企业职工基本养老保险基金缺口)。

收入平衡,地方级社会保险基金预算年末滚存结余173774万元(当初结余1436万元)。其中:集团职工基本养老保险基金结余66525万元,机动事业单位养老保险基金结余854万元,村镇职工基本医疗保险基金结余57611万元,失业保险基金结余39943万元,工伤保险基金结余8841万元。

四、做到2020年预算任务的重点方法

2020年,咱将聚焦高质量发展,持续贯彻积极财政政策,规范化财政支付结构,深化重点领域支出保障,加强财政资金运用质效,主要抓好以下几地方工作:

(一)坚持不懈精准发力,打好打赢三大攻坚战。一是全力打好脱贫攻坚战。加大统筹力度,深化资产扶贫、就业帮扶、正常扶贫、扭亏增盈扶贫搬迁后续扶持;保护基金投入,主要向纵深贫困地区和独特贫困群众倾斜;增强和健全扶贫基金动态监控机制,专业扶贫项目资产绩效管理,确保脱贫攻坚任务如期全面成就。二是全力推进污染防治。继承推进“双十”水利、“四个三”重点生态工程,支持沿江化工集团“关改搬转”,圆满汉江、天门河等流域横向生态保护补偿机制,支持干净城市建设,宏观执行绿色产品政府采购,支持开展绿色机关、浅绿色校园、浅绿色社区、浅绿色家庭创建。三是全力监控防范政府债务风险。从严政府债务限额余额管理,从严控制总量,多渠道消化存量;增强政府债务动态监测,坚定杜绝违法违纪举债行为,搞活市级平台公司政府隐性债务重组工作;按照“遏增量、化存量、强监测、严格问责”渴求,稳妥推进隐性债务化解。

(二)坚持不懈提质增效,劳务经济社会高质量发展。一是继承落实积极财政政策。加大减税降费政策的活动和贯彻力度,精心关注减税降费政策对我市财政收支及实体经济的影响,增强调查研究,主动抓好应对措施;持续简化营商政策环境,宏观宏观惠企政策常态化兑现机制,规范化服务流程,具体减轻企业承担;按照“全总收费进清单,清单之外无收费”谱,严格把涉企收费政策关,支持信用体系建设,清理优化品种审批事项,专业精简资金拨付流程。二是继承调整和规范化支出结构。巩固树立过“紧日子”沉凝,坚持不懈艰苦奋斗、仔细,不该支出的钱一分也无从花,坚定压减一般性支出,优先保障“三保”付出。增强本清理盘活和办案整合,加强结转结余资金运用效率,集中资金办大事。三是继承保障和改进民生。办案整合资金重点支持就业优先战略,贯彻就业政策保障基金;多渠道筹措城镇保障性安居工程建设基金,圆满公租房运营管理,支持城镇老旧小区改造,推动加快建立“多主导供给、多渠道保障”的宅院制度;增强养老保障体系建设,巩固增长车站低保和贫困供养标准,兜住基本生存底线,加紧补齐民生短板。四是继承推进农村振兴战略实施。主动推动“荆品名门”民品区域公用品牌建设和八大重点工业产业扶植,认真贯彻各项强农惠农政策,大力支持新型服务业经营重点发展,加紧省级美丽乡村建设试点村项目建设,支持打造乡村振兴发展示范区。五是继承推进新旧动能转换。加大科技投入,主动对接省“万企万亿技改工程”等战略部署,全力争取省新旧动能转换引导基金等资本支持,激发企业创新活力,推动产业组织转型升级。六是继承支持重点项目建设。增强政策研究,是的谋划项目,抓好策划包装,主动争取政策资金,保护沿江高铁荆门段等重要投资项目建设基金急需;全力争取政府债务限额,主动反映发行地方政权新增债券,推广重大项目建设基金渠道。

(三)坚持不懈正确管理,夯实财政保障能力。一是守法依规集团收入。坚持不懈“有税尽收、无形化税禁收”谱,圆满收费共治工作机制,丰厚利用税收大数量平台,深化综合治税、消息管税,专业收费征管秩序,加强收费征管绩效。二是做大做强财源基础。增强骨干税源企业培训,加紧推进招商引资项目落地投产,大力提高新资源。举办乡镇财源建设提高本,勉励乡镇财源建设和更新创业。及时调节完善市区收入征管体制,适用增加市级财政收支规模;探讨消费税征收环节征管机制,进行地方收入来源。三是加强增强经济服务。增强财政投资产业基金的管制,丰厚表达产业基金引导作用。强化政银合作,增强融资担保体系建设,主动规范推广PPP分立式。四是抓细抓实资产管理。主要提高城市资产资源管理,深入开掘现有存量,依法依规做好闲置土地、都市“伤痕”、腾退土地的查处开发利用,搞活城市资产;穿越争取政府债券资金等办法,积极探索城市建设投融资新渠道。

(四)坚持不懈深化改革,宏观现代财政制度。一是推进市区事权划分改革。厘清市区两级事权和付出责任,主要推进市区养老、治疗、国有交通等方面事权和付出责任的革新。增长区级支出责任,名将地区共担区级实施的档次交区级办理。二是推进预算绩效管理改革。执行全过程预算绩效管理,确立事前绩效评估机制;深化绩效目标管理,增强绩效运行监控,宏观履行绩效评价;深化绩效结果应用,实施绩效信息公开;在提高一般公共预算绩效管理的基础上,逐步向其他“三资金预算”延长,确立全方位预算绩效管理格局。三是推进国有金融资本管理改革。主要以本出资为纲、以产权为抓手、以制度为基础、以全口径报告为展现,宏观提高国有金融资本统一管理,具体执行“管基金”的任务。四是推进财政质效管理改革。确立全面市县财政管理绩效综合评价、民生保障、预算编制、品种资产管理等专业体系,产业化配套管理制度,具体加强财政资金运用质效。

(五)从严预算约束,确保财政运行安全。一是全面制度体系。确立全面项目库管理、品种资产退出、负面清单管理、消息共享等制度体系,构建一整套长效管理体制。二是专业预算执行。从严结转资金全程监管,从严细化项目支出要素,从严审批结转资金计划,深化预算刚性约束,加强财政资金安排效率。三是增强财政监管。严格把财政投资评审、成本审核等“关口”,深化日常监管、主要监管和宏观监管,严肃查处违反财经纪律的一言一行。四是自愿接受监督。认真贯彻市人大及其常委会各项决议决定,再接再厉向省人大、政协汇报财政工作,认真办理人大代表建议和市政协委员提案工作,志愿接受市人大的法规监督、上班监督,政协的民主监督和社会各界的监察。圆满财政资金信息公开办事制度,强化和健全内控管理,加强工作成效,制造阳光财政。

2020年是完善建成小康社会和“十三五”计划收官之年。咱将在省委的不利领导下,认真履行《廊坊市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督的艺术》,志愿接受市人大常委会的监察,不忘初心、铭记使命,为“争当江汉平原振兴发展示范区排头兵、宏观振兴湖北区域性增长极”而坚决奋斗!

廊坊市九届职业中学四次会议秘书处2020年1月3日印发


廊坊市2019年预算执行情况和2020年预算方案.xlsx

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